Выписка из протокола правления РСТ Югры от 02.04.2019 № 24
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
г. Ханты-Мансийск
|
2 апреля 2019 года 10 00 |
№ 24 |
|
|
|
||||||||
|
|
Об утверждении повестки заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По данному вопросу слушали А.А.Березовского – председателя правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Решили:
Принять единогласно повестку заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включающую 5 вопросов (прилагается).
Проголосовали:
За (чел.) 6 Против (чел.) 0 Воздержались (чел.) 0
1. Слушали по первому вопросу: Об установлении фиксированных сборов и тарифов на услуги в аэропорту поселка городского типа Кондинское, оказываемые акционерным обществом «Кондаавиа».
Выступила: Фирсова В.А. доложила об обращении в адрес РСТ Югры АО «Кондаавиа» для установления фиксированных сборов и тарифов на услуги в аэропорту поселка городского типа Кондинское.
Действующие тарифы (сборы) установлены приказом РСТ Югры от 09 декабря 2016 года № 167-нп «Об установлении фиксированных сборов и тарифов на услуги в аэропорту поселка городского типа Кондинское, оказываемые акционерным обществом «Кондаавиа».
Расчет аэропортовых сборов и тарифов на 2019 год АО «Кондаавиа» произведен из прогнозируемых объемов работ и расходов.
Расчет аэропортовых сборов и тарифов по каждой регулируемой услуге экспертом произведен исходя из скорректированных в процессе экспертизы расходов и плановых объемов работ.
В целом по регулируемым услугам планируемые на 2019 год расходы и доходы составят:
|
Наименование показателя |
единица измерения |
Период регулирования |
||||||||||
|
базовый год (2017) |
учтено на 2017 год |
текущий год (2018) |
очередной год (2019) |
|||||||||
|
АО "Кондаавиа" |
РСТ Югры |
АО "Кондаавиа" |
АО "Кондаавиа" |
РСТ Югры |
||||||||
|
показатели |
показатели |
индекс к факту 2017 года (7:4) |
показатели |
индекс к расчетной базе (7:4) |
показатели |
индекс к предыдущему году (7:5) |
индекс к расчетной базе (7:4) |
показатели |
индекс к предыдущему году (7:5) |
индекс к расчетной базе (7:4) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1.Расходы по обычным видам деятельности, всего |
(тыс. руб.) |
26697,0 |
23277,6 |
87,2 |
28099,2 |
105,3 |
34781,1 |
123,8 |
130,3 |
27427,15 |
97,6 |
102,7 |
|
2.Расходы (тыс. руб) |
(тыс. руб.) |
26697,0 |
23277,6 |
87,2 |
28099,2 |
105,3 |
34781,1 |
123,8 |
130,3 |
27427,15 |
97,6 |
102,7 |
|
2.1.оплата труда, всего |
(тыс. руб.) |
9734,0 |
9155,8 |
94,1 |
10165,0 |
104,4 |
11185,0 |
110,0 |
114,9 |
10451,43 |
102,8 |
107,4 |
|
2.1.1.производственный персонал |
(тыс. руб.) |
7694,2 |
7555,7 |
98,2 |
8031,7 |
104,4 |
9100,4 |
113,3 |
118,3 |
8759,09 |
109,1 |
113,8 |
|
2.1.2.администр. управлен. персонал |
(тыс. руб.) |
2039,8 |
1600,1 |
78,4 |
2133,3 |
104,6 |
2084,6 |
97,7 |
102,2 |
1692,34 |
79,3 |
83,0 |
|
2.2.отчисления на соц. нужды, всего |
(тыс. руб.) |
2448,0 |
2714,3 |
110,9 |
3003,0 |
122,7 |
3376,0 |
112,4 |
137,9 |
3262,74 |
108,6 |
133,3 |
|
2.2.1.производственный персонал |
(тыс. руб.) |
1974,9 |
2336,8 |
118,3 |
2433,4 |
123,2 |
2839,7 |
116,7 |
143,8 |
2732,83 |
112,3 |
138,4 |
|
2.2.2.администр.-управлен. персонал |
(тыс. руб.) |
473,1 |
377,5 |
79,8 |
569,6 |
120,4 |
536,3 |
94,2 |
113,4 |
529,91 |
93,0 |
112,0 |
|
2.3.амортизация |
(тыс. руб.) |
96,0 |
303,6 |
316,3 |
96,0 |
100,0 |
96,0 |
100,0 |
100,0 |
85,39 |
89,0 |
89,0 |
|
2.4.содержание наземных ОПФ, всего |
(тыс. руб.) |
9958,5 |
5782,7 |
58,1 |
9474,9 |
95,1 |
9433,2 |
99,6 |
94,7 |
5871,34 |
62,0 |
59,0 |
|
2.4.1.электрическая энергия |
(тыс. руб.) |
157,0 |
230,4 |
146,8 |
153,0 |
97,5 |
158,0 |
103,3 |
100,6 |
158,74 |
103,7 |
101,1 |
|
2.4.2.тепловая энергия и водоснабжение |
(тыс. руб.) |
3977,0 |
2763,7 |
69,5 |
3230,0 |
81,2 |
3186,0 |
98,6 |
80,1 |
2452,00 |
75,9 |
61,7 |
|
2.4.3.техн.эксплуат. и эксплуат.спецавтотранспорта |
(тыс. руб.) |
5258,2 |
2287,8 |
43,5 |
5414,0 |
103,0 |
5414,0 |
100,0 |
103,0 |
2590,80 |
47,9 |
49,3 |
|
2.4.5.прочие затраты |
(тыс. руб.) |
566,3 |
500,8 |
88,4 |
677,9 |
119,7 |
675,2 |
99,6 |
119,2 |
669,79 |
98,8 |
118,3 |
|
2.5.ремонт наземных ОПФ |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
2.6.аренда и услуги сторонних организаций, всего |
(тыс. руб.) |
3316,5 |
3966,5 |
119,6 |
4190,3 |
126,3 |
9444,9 |
225,4 |
284,8 |
6725,16 |
160,5 |
202,8 |
|
2.6.1.аренда государственного имущества |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
2.6.2.аренда земельных участков |
(тыс. руб.) |
224,32 |
||||||||||
|
2.6.3.аренда каналов связи и услуги связи |
(тыс. руб.) |
91,0 |
85,7 |
94,2 |
91,0 |
100,0 |
91,0 |
100,0 |
100,0 |
91,00 |
100,0 |
100,0 |
|
2.6.4.прочая аренда |
(тыс. руб.) |
1,3 |
||||||||||
|
2.6.5.обеспечение авиабезопасности |
(тыс. руб.) |
1875,5 |
1937,4 |
103,3 |
1875,5 |
100,0 |
6252,3 |
333,4 |
333,4 |
4061,05 |
216,5 |
216,5 |
|
2.6.6.прочие услуги |
(тыс. руб.) |
1350,0 |
1942,1 |
143,9 |
2223,8 |
164,7 |
3101,6 |
139,5 |
229,7 |
2348,79 |
105,6 |
174,0 |
|
2.7.Подготовка и переподготовка кадров |
(тыс. руб.) |
143,0 |
352,3 |
246,4 |
143,0 |
100,0 |
143,0 |
100,0 |
100,0 |
98,40 |
68,8 |
68,8 |
|
2.8.Страхование, всего |
(тыс. руб.) |
12,0 |
12,5 |
104,3 |
12,0 |
100,0 |
12,0 |
100,0 |
100,0 |
12,00 |
100,0 |
100,0 |
|
2.8.1.Обязательное страхование |
(тыс. руб.) |
12,0 |
12,5 |
104,3 |
12,0 |
100,0 |
12,0 |
100,0 |
100,0 |
12,00 |
100,0 |
100,0 |
|
2.9.Прочие производственные расходы |
(тыс. руб.) |
755,0 |
462,2 |
61,2 |
768,0 |
101,7 |
692,0 |
90,1 |
91,7 |
619,26 |
80,6 |
82,0 |
|
2.10.Общехозяйственные расходы, всего |
(тыс. руб.) |
234,0 |
527,7 |
225,5 |
247,0 |
105,6 |
399,0 |
161,5 |
170,5 |
301,43 |
122,0 |
128,8 |
|
2.10.1.налоги, сборы, платежи |
(тыс. руб.) |
102,0 |
59,0 |
57,8 |
102,0 |
100,0 |
102,0 |
100,0 |
100,0 |
101,39 |
99,4 |
99,4 |
|
2.10.2.прочие общехозяйственные расходы |
(тыс. руб.) |
132,0 |
0,0 |
145,0 |
109,8 |
297,0 |
204,8 |
225,0 |
200,03 |
138,0 |
151,5 |
|
|
3.Покупная стоимость реализованных товаров (авиа ГСМ) |
руб./тн. |
|||||||||||
|
4.Прочие расходы, всего |
(тыс. руб.) |
203,0 |
113,7 |
56,0 |
203,0 |
100,0 |
203,0 |
100,0 |
100,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1.расходы по оплате услуг кредитн. Организаций |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
4.2.расходы по участию в совместной деятельности |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
4.3.налоги и иные обязательные платежи и сборы |
(тыс. руб.) |
203,0 |
113,7 |
56,0 |
203,0 |
100,0 |
203,0 |
100,0 |
100,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
5.Итого расходы |
(тыс. руб.) |
26900,0 |
23391,3 |
87,0 |
28302,2 |
105,2 |
34984,1 |
123,6 |
130,1 |
27426,56 |
96,9 |
102,0 |
|
5.1.регулируемые услуги, всего |
(тыс. руб.) |
26900,0 |
23391,3 |
87,0 |
28302,2 |
105,2 |
34984,1 |
123,6 |
130,1 |
27426,56 |
96,9 |
102,0 |
|
5.1.1.российские потребители, всего |
(тыс. руб.) |
26900,0 |
23391,3 |
87,0 |
28302,2 |
105,2 |
34984,1 |
123,6 |
130,1 |
27426,56 |
96,9 |
102,0 |
|
5.1.1.1.обслуживание собственных ВС |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
5.1.1.2.обслуживание сторонних российских потребителей |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
5.2.нерегулируемая деятельность |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
6.Доходы по обычным видам деятельности (выручка), всего |
(тыс. руб.) |
26352,6 |
23391,3 |
88,8 |
23143,8 |
87,8 |
31025,95 |
134,1 |
117,7 |
27426,56 |
118,5 |
104,1 |
|
6.1.регулируемые услуги, всего |
(тыс. руб.) |
26352,6 |
23391,3 |
88,8 |
23143,8 |
87,8 |
31025,95 |
134,1 |
117,7 |
23891,96 |
103,2 |
90,7 |
|
6.1.1.российские потребители |
(тыс. руб.) |
26352,6 |
23391,3 |
88,8 |
23143,8 |
87,8 |
31025,95 |
134,1 |
117,7 |
23891,96 |
103,2 |
90,7 |
|
6.2.нерегулируемая деятельность |
(тыс. руб.) |
3534,60 |
||||||||||
|
7.Прочие доходы |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
8.Доходы, итого |
(тыс. руб.) |
26352,6 |
23391,3 |
88,8 |
23143,8 |
87,8 |
31025,95 |
134,1 |
117,7 |
27426,56 |
118,5 |
104,1 |
|
9.Финансовый результат |
(тыс. руб.) |
-547,4 |
0,0 |
0,0 |
-5158,4 |
942,3 |
-3958,10 |
76,7 |
723,1 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
9.1.регулируемые услуги |
(тыс. руб.) |
-547,4 |
0,0 |
0,0 |
-5158,4 |
942,3 |
-3958,10 |
76,7 |
723,1 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
9.2.нерегулируемая деятельность |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
10Рентабельность (убыточность) |
(тыс. руб.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
11Субсидии, всего |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
11.1.регулируемые услуги |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
11.2.нерегулируемая деятельность |
(тыс. руб.) |
|||||||||||
|
12.Финансовый результат с учетом субсидии |
(тыс. руб.) |
-547,4 |
0,0 |
0,0 |
-5158,4 |
942,3 |
-3958,10 |
76,7 |
723,1 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
По результатам проведенной экспертизы предлагаю установить аэропортовые сборы и тарифы за наземное обслуживание АО «Кондаавиа» в следующих размерах:
|
Наименование сбора, тарифа |
Ед. измерения |
Действующий сбор, тариф |
Предлагаемый к установлению сбор, тариф |
% изменения к действующему сбору, тарифу |
|
Сбор за взлет-посадку |
руб./тн МВМ |
2 763,43 |
2 861,80 |
103,56 |
|
Сбор за обеспечение авиационной безопасности |
руб./тн МВМ |
2 091,43 |
2 165,88 |
103,56 |
|
Сбор за пользование аэровокзалом ВВЛ |
руб./пасс |
250,41 |
259,32 |
103,56 |
|
Тариф за обслуживание пассажиров |
руб./пасс |
322,91 |
334,40 |
103,56 |
|
Тариф за хранение АвиаГСМ |
руб./тн |
4 092,45 |
4 238,12 |
103,56 |
|
Тариф за обеспечение АвиаГСМ |
руб./тн |
6 430,47 |
6 659,37 |
103,56 |
В целях равномерного повышения тарифов, которые позволят получить предприятию необходимую валовую выручку, предлагается установить тарифы с линейным ростом. Средневзвешенный индекс изменения тарифов в целом по регулируемым услугам составил 1,0356.
Рост предлагаемых к установлению ставок сборов и тарифов за наземное обслуживание воздушных судов не превышает прогнозируемый Минэкономразвития России индекс роста цен производителей по видам экономической деятельности транспорт на 2019 год, который ожидается в размере 103,7 %.
Предлагаемые к установлению тарифы согласованы с предприятием.
Решили: Установить фиксированные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, за исключением пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, пользующихся услугами в аэропорту поселка городского типа Кондинское, для акционерного общества «Кондаавиа» в размерах, озвученных экспертом.
Проголосовали:
За (чел.) 6 Против (чел.) 0 Воздержались (чел.) 0