Выписка из протокола правления РСТ Югры от 18.12.2018 № 69
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
г. Ханты-Мансийск
|
18 декабря 2018 года 10 00 |
№ 69 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
Об утверждении повестки заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По данному вопросу слушали А.А.Березовского – председателя правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Решили:
Принять единогласно повестку заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включающую 4 вопроса (прилагается).
Проголосовали:
За (чел.) 6 Против (чел.) 0 Воздержались (чел.) 0
3. Слушали по третьему вопросу: Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту Нягани, оказываемые АО «Аэропорт-Нягань».
Выступила: Борышева В.В. доложила об обращении в адрес РСТ Югры АО «Аэропорт-Нягань» об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту города Нягани.
Действующие тарифы (сборы) установлены приказом РСТ Югры от 27 февраля 2018 года № 9-нп «Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту города Нягани, оказываемые акционерным обществом «Аэропорт-Нягань».
Итоговые данные о финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт-Нягань» за 2015-2017 годы по данным отчета о прибылях и убытках:
|
Наименование показателей |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
Выручка, тыс. руб. |
83 423 |
39 320 |
30 053 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. |
(125 361) |
(97 892) |
(83 156) |
|
Валовая прибыль, тыс. руб. |
(41 938) |
(58 572) |
(53 103) |
|
Коммерческие расходы, тыс. руб. |
(3 513) |
(1 375) |
(1 048) |
|
Управленческие расходы, тыс. руб. |
(38 388) |
(38 405) |
(34 516) |
|
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. |
(83 839) |
(98 352) |
(88 667) |
|
Доходы от участия в других организациях, тыс. руб. |
|
|
|
|
Проценты к получению, тыс. руб. |
2 510 |
1 494 |
694 |
|
Проценты к уплате, тыс. руб. |
- |
- |
- |
|
Прочие доходы, тыс. руб. |
68 359 |
87 967 |
86 787 |
|
Прочие расходы, тыс. руб. |
(4 157) |
(2 155) |
(1 495) |
|
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. |
(17 127) |
(11 046) |
(2 681) |
|
Текущий налог на прибыль, тыс. руб. |
|
|
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств, тыс. руб. |
53 |
(6) |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых активов, тыс. руб. |
2 950 |
2 022 |
397 |
|
Прочее, тыс. руб. |
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. |
(14 124) |
(9 030) |
(2 284) |
По результатам работы предприятия за 2017 год, подтвержденным бухгалтерским балансом и формой № 2 «Отчет о прибылях и убытках», сложился убыток в размере 2 284,0 тыс. руб.
В соответствии с отчетом финансовой деятельности предприятия (форма 67-ГА), в 2017 году АО «Аэропорт-Нягань» по регулируемым видам деятельности получило убыток в размере 3 091,0 тыс. руб.
В связи с высокой себестоимостью аэропортовых услуг по причине низкой интенсивности полетов АО «Аэропорт-Нягань» является получателями субсидии из бюджета автономного округа на возмещение убытков от основной деятельности.
Расчет аэропортовых сборов и тарифов по каждому виду регулируемой деятельности произведен исходя из скорректированных в процессе экспертизы расходов и плановых объемов работ.
Экономически обоснованные расходы определены в следующих размерах:
|
№ строки |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовый год (2017 год) |
Принято РСТ Югры на 2018 год |
2019 год |
|||
|
отчет предприятия |
расчет предприятия |
расчет РСТ Югры |
||||||
|
показатели |
индекс к предыдущему году (6 : 4) |
показатели |
индекс к предыдущему году (8 : 4) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Расходы по обычным видам деятельности, всего |
тыс. руб. |
118721,00 |
134848,38 |
137398,00 |
1,16 |
131734,14 |
1,11 |
|
2. |
Всего расходы по статьям затрат |
тыс. руб. |
115587,00 |
130938,38 |
133488,00 |
1,15 |
127824,14 |
1,11 |
|
2.1. |
Оплата труда всего состава, всего |
тыс. руб. |
46519,00 |
54856,00 |
59519,00 |
1,28 |
59450,86 |
1,28 |
|
2.1.1. |
производственный персонал |
тыс. руб. |
32422,00 |
37654,00 |
44583,00 |
1,38 |
44583,00 |
1,38 |
|
2.1.2. |
административно-управленческий персонал |
тыс. руб. |
14097,00 |
17202,00 |
14936,00 |
1,06 |
14867,86 |
1,05 |
|
2.2. |
Отчисления на социальные нужды, всего |
тыс. руб. |
13837,00 |
16676,00 |
18093,00 |
1,31 |
17801,51 |
1,29 |
|
2.2.1. |
производственный персонал |
тыс. руб. |
9729,00 |
11447,00 |
13553,00 |
1,39 |
13269,99 |
1,36 |
|
2.2.2. |
административно-управленческий персонал |
тыс. руб. |
4108,00 |
5229,00 |
4540,00 |
1,11 |
4531,52 |
1,10 |
|
2.3. |
Амортизация |
тыс. руб. |
8080,00 |
8069,00 |
8146,00 |
1,01 |
7924,41 |
0,98 |
|
2.4. |
Содержание наземных ОПФ, всего |
тыс. руб. |
11572,00 |
13052,00 |
15730,00 |
1,36 |
12357,97 |
1,07 |
|
2.4.1. |
электрическая энергия |
тыс. руб. |
2725,00 |
2547,00 |
3534,00 |
1,30 |
2913,68 |
1,07 |
|
2.4.2. |
тепловая энергия и водообеспечение |
тыс. руб. |
4639,00 |
5243,00 |
6311,00 |
1,36 |
5827,87 |
1,26 |
|
2.4.3. |
техническое обслуживание и эксплуатация оборудования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4.4. |
техническое обслуживание и эксплуатация спецавтотранспорта |
тыс. руб. |
4208,00 |
5262,00 |
5885,00 |
1,40 |
3616,42 |
0,86 |
|
2.4.5. |
прочие затраты |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.5. |
Ремонт наземных ОПФ |
тыс. руб. |
3509,00 |
2361,00 |
142,00 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
|
2.6. |
Аренда и услуги сторонних организаций, всего |
тыс. руб. |
13231,00 |
13542,00 |
13208,00 |
0,99 |
12831,25 |
0,97 |
|
2.6.1. |
аренда государственного имущества |
тыс. руб. |
1178,00 |
1063,00 |
1007,00 |
0,85 |
993,48 |
0,84 |
|
2.6.2. |
аренда земельных участков |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.6.3. |
аренда каналов связи и услуги связи |
тыс. руб. |
47,00 |
54,00 |
41,00 |
0,87 |
40,72 |
0,87 |
|
2.6.4. |
прочие аренда и лизинг |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.6.5. |
обеспечение авиабезопасности |
тыс. руб. |
9424,00 |
10169,00 |
10169,00 |
1,08 |
10168,94 |
1,08 |
|
2.6.6. |
облеты ССО |
тыс. руб. |
0,00 |
321,00 |
305,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.6.7. |
метеообеспечение |
тыс. руб. |
86,00 |
86,00 |
84,00 |
0,98 |
83,84 |
0,97 |
|
2.6.8. |
прочие услуги |
тыс. руб. |
2496,00 |
1767,00 |
1602,00 |
0,64 |
1544,27 |
0,62 |
|
2.7. |
Подготовка и переподготовка кадров |
тыс. руб. |
266,00 |
783,00 |
672,00 |
2,53 |
566,26 |
2,13 |
|
2.8. |
Страхование, всего |
тыс. руб. |
72,00 |
200,00 |
161,00 |
2,24 |
161,00 |
2,24 |
|
2.8.1. |
обязательное страхование |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.8.2. |
прочие виды страхования |
тыс. руб. |
72,00 |
200,00 |
161,00 |
2,24 |
161,00 |
2,24 |
|
2.9. |
Прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
5065,00 |
7549,00 |
5157,00 |
1,02 |
4772,03 |
0,94 |
|
2.10. |
Общехозяйственные расходы, всего |
тыс. руб. |
13435,00 |
13850,00 |
12660,00 |
0,94 |
11958,85 |
0,89 |
|
2.10.1. |
налоги, сборы, платежи |
тыс. руб. |
480,00 |
1773,00 |
3218,00 |
6,70 |
3217,00 |
6,70 |
|
2.10.2. |
прочие общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
12955,00 |
12077,00 |
9442,00 |
0,73 |
8741,85 |
0,67 |
|
2.11. |
Основные материалы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт самолетов, вертолетов и авиадвигателей (СВАД) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.11.1. |
авиаГСМ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.11.2. |
материалы на техническое обслуживание и ремонт |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.11.3. |
бортовое питание |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.12. |
Прочие расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт СВАД |
руб./тн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Покупная стоимость реализованных товаров, всего |
тыс. руб. |
3134,00 |
3910,00 |
3910,00 |
1,25 |
3910,00 |
1,25 |
|
3.1. |
авиаГСМ |
тыс. руб. |
3134,00 |
3910,00 |
3910,00 |
1,25 |
3910,00 |
1,25 |
|
3.2. |
материалы на техническое обслуживание и ремонт |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3. |
бортовое и общественное питание |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4. |
прочее |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Прочие расходы, всего |
тыс. руб. |
1495,00 |
185,00 |
185,00 |
0,12 |
185,00 |
0,12 |
|
4.1. |
расходы по оплате услуг кредитных организаций |
тыс. руб. |
187,00 |
185,00 |
185,00 |
0,99 |
185,00 |
0,99 |
|
4.2. |
расходы по участию в совместной деятельности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3. |
налоги и иные обязательные платежи и сборы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.4. |
проценты к уплате по долговым обязательствам |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.5. |
курсовые разницы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.6. |
прочие |
тыс. руб. |
1308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Итого расходы (1 + 4)(5.1 + 5.2) |
тыс. руб. |
120216,00 |
135422,00 |
137583,00 |
1,14 |
131919,14 |
1,10 |
|
5.1. |
регулируемые услуги, всего (5.1.1. + 5.1.2.) |
тыс. руб. |
92006,00 |
82662,80 |
105055,00 |
1,14 |
97470,06 |
1,06 |
|
5.1.1. |
российские потребители, всего (5.1.1.1. + 5.1.1.2.) |
тыс. руб. |
92006,00 |
82662,80 |
105055,00 |
1,14 |
97470,06 |
1,06 |
|
5.1.1.1. |
обслуживание собственных судов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1.1.2. |
сторонние российские потребители |
тыс. руб. |
92006,00 |
82662,80 |
105055,00 |
1,14 |
97470,06 |
1,06 |
|
5.1.2. |
иностранные эксплуатанты |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2. |
нерегулируемая деятельность |
тыс. руб. |
28210,00 |
52759,20 |
32527,00 |
1,15 |
34449,07 |
1,22 |
|
6. |
Доходы по обычным видам деятельности (выручка), всего (6.1. + 6.2.) |
тыс. руб. |
30053,00 |
38219,60 |
40657,00 |
1,35 |
44839,82 |
1,49 |
|
6.1. |
регулируемые услуги, всего (6.1.1. + 6.1.2.) |
тыс. руб. |
19871,00 |
20112,90 |
19784,00 |
1,00 |
23966,82 |
1,21 |
|
6.1.1. |
российские потребители, всего (6.1.1.1. + 6.1.1.2.) |
тыс. руб. |
19871,00 |
20112,90 |
19784,00 |
1,00 |
23966,82 |
1,21 |
|
6.1.1.1. |
обслуживание собственных судов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.1.1.2. |
сторонние российские потребители |
тыс. руб. |
19871,00 |
20112,90 |
19784,00 |
1,00 |
23966,82 |
1,21 |
|
6.1.2. |
иностранные эксплуатанты |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2. |
нерегулируемая деятельность |
тыс. руб. |
10182,00 |
18106,60 |
20873,00 |
2,05 |
20873,00 |
2,05 |
|
7. |
Прочие доходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8. |
Доходы, итого (6 + 7) |
тыс. руб. |
30053,00 |
38219,60 |
40657,00 |
1,35 |
44839,82 |
1,49 |
|
9. |
Финансовый результат (8-5) (9.1. + 9.2.) |
тыс. руб. |
-90163,00 |
-97202,40 |
-96926,00 |
1,08 |
-87079,32 |
0,97 |
|
10. |
Рентабельность (убыточность) (9 : 5 x 100%) |
тыс. руб. |
-75,00 |
-71,80 |
-70,45 |
0,94 |
-66,01 |
0,88 |
|
11. |
Субсидии, всего (11.1+11.2) |
тыс. руб. |
87481,00 |
67480,80 |
84500,00 |
0,97 |
96192,90 |
1,10 |
|
11.1. |
регулируемые услуги |
тыс. руб. |
68900,00 |
62549,00 |
66000,00 |
0,96 |
73503,25 |
1,07 |
|
11.2. |
нерегулируемая деятельность |
тыс. руб. |
18581,00 |
4930,90 |
18500,00 |
0,99 |
22689,65 |
1,22 |
|
12. |
Финансовый результат с учетом субсидии (9+11) |
тыс. руб. |
-2682,00 |
-29721,70 |
-12426,00 |
- |
9113,58 |
- |
Аэропортовые сборы и тарифы за наземное обслуживание АО «Аэропорт-Нягань» по результатам экспертизы сложились в следующих размерах:
|
Наименование сбора, тарифа |
Ед. изм.
|
Действующий сбор, тариф |
Предлагаемые к установлению сборы, тарифы |
% изменения РСТ Югры к действующим сборам, тарифам |
|
|
АО «Аэропорт-Нягань» |
РСТ Югры |
||||
|
Сбор за взлет-посадку |
руб./тн. МВМ |
1 357,55 |
1 629,06 |
1 407,78 |
103,70 |
|
Сбор за обеспечение авиационной безопасности |
руб./тн. МВМ |
552,90 |
662,51 |
573,36 |
103,70 |
|
Сбор за пользование аэровокзалом |
руб./пасс. |
64,10 |
101,50 |
66,47 |
103,70 |
|
Тариф за обслуживание пассажиров |
руб./пасс. |
94,53 |
201,39 |
98,03 |
103,70 |
|
Тариф за обеспечение заправки ВС авиационным топливом |
руб./тонну |
1 910,72 |
2 292,86 |
1 981,42 |
103,70 |
|
Тариф за хранение авиационного топлива |
руб./тн. в сутки |
30,21 |
31,42 |
31,33 |
103,71 |
С учетом выделенной из бюджета автономного округа субсидии на возмещение фактически понесенных затрат от основной деятельности АО «Аэропорт-Нягань» средневзвешенный индекс изменения тарифов в целом по регулируемым услугам составил 1,037.
Дополнительный доход АО «Аэропорт-Нягань» от предлагаемого изменения уровня аэропортовых сборов и тарифов составит 855,19 тыс. руб. Рост предлагаемых к установлению ставок сборов и тарифов за наземное обслуживание воздушных судов в аэропорту города Нягани соответствует планируемому Минэкономразвития России на 2019 год индексу роста цен производителей по видам экономической деятельности транспорт с исключением трубопроводный.
Установление сборов и тарифов с указанным ростом повлияет на увеличение стоимости авиабилета незначительно (например, по маршруту Нягань – Тюмень увеличение составит порядка 0,39 %).
Увеличение тарифов в предложенном размере приведет к увеличению субсидии из бюджета автономного округа на возмещение фактически понесенных затрат в аэропорту города Нягань на аэропортовые сборы, наземное обслуживание для удешевления межмуниципального сообщения воздушным транспортом в границах автономного округа: в расчете на рейс увеличение составит 1,80 тыс. руб., на 2019 год – 187,25 тыс. руб.
Предлагаемые к установлению аэропортовые сборы и тарифы на наземное обслуживание воздушных судов согласованы предприятием. Проект приказа об установлении предельных максимальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту города Нягани, оказываемые акционерным обществом «Аэропорт-Нягань» согласован Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Решили:
Установить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся услугами в аэропорту города Нягани, для акционерного общества «Аэропорт-Нягань» в размерах, озвученных экспертом.
Проголосовали:
За (чел.) 6 Против (чел.) 0 Воздержались (чел.) 0