Характеристика
Характеристика отрасли теплоснабжения на 2020 год
В Реестр хозяйствующих субъектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 1 января 2020 года, в отношении которых осуществлялось государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения, включено 92 организации, из них:
- 32 многопрофильных организации (34,8%);
- 49 организаций оказывают услуги населению (53,3%);
- 46 организаций относятся к муниципальным (государственным) унитарным предприятиям, учреждениям, а также акционерным обществам, обществам с ограниченной ответственностью, доля участия РФ, автономного округа, муниципального образования в которых составляет более 50% (50,0%).
Региональной службой по тарифам автономного округа на основании обращений теплоснабжающих, теплосетевых организаций на 2020 год проведено 318 экспертиз и установлено 199 тарифов в сфере теплоснабжения (без учета календарной разбивки по полугодиям и дифференциации по 2 группам потребителей – «население» и «прочие»).
По состоянию на 1 января 2020 года для 88,0% организаций в сфере теплоснабжения установлены (скорректированы) долгосрочные тарифы на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов, для 12,0% организаций установлены тарифы сроком на 1 год методом экономически обоснованных расходов.
Балансовые и производственно-технические показатели, учтенные в тарифах на теплоснабжение на 2020 год
При формировании тарифов на тепловую энергию в целом по Югре на 2020 год учитывались следующие плановые балансовые показатели производства и поставок тепловой энергии:
тыс. Гкал
|
№ п/п |
Показатели |
2019 год |
2020 год |
Отклонение 2020 к 2019 |
|
|
тыс. Гкал |
% |
||||
|
1. |
Выработка |
16 395,8 |
14 906,4 |
-1 489,4 |
90,9 |
|
2. |
Собственные нужды |
338,0 |
285,3 |
-52,7 |
84,4 |
|
2.1. |
то же в % |
2,06 |
1,91 |
- |
- |
|
3. |
Покупная энергия* |
2 874,8 |
2 908,0 |
33,2 |
101,2 |
|
4. |
Отпуск в сеть |
18 932,6 |
17 529,1 |
-1 403,5 |
92,6 |
|
5. |
Нормативные потери |
1 951,1 |
1 867,3 |
-83,8 |
95,7 |
|
5.1. |
то же от отпуска в сеть, % |
10,31 |
10,65 |
- |
- |
|
6. |
Полезный отпуск |
16 981,5 |
15 661,8 |
-1 319,7 |
92,2 |
В разрезе групп потребителей сложилась следующая структура полезного отпуска:
Производственно-технические показатели в 2020 году по сравнению с 2019 годом в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре сложились следующим образом:
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2019 год |
2020 год |
2020 к 2019, % |
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
1. |
Количество котельных, ед. |
846 |
825 |
97,5 |
|
|
2. |
Количество котлов, ед. |
3 007 |
2 899 |
96,4 |
|
|
3. |
КПД котлов (условный), % |
90,54 |
90,72 |
- |
|
|
4. |
Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/ч |
13 226,1 |
12 676,2 |
95,8 |
|
|
5. |
Располагаемая мощность котельного оборудования, Гкал/ч |
11 362,7 |
10 934,0 |
96,2 |
|
|
6. |
Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
5 971,0 |
5 449,5 |
91,3 |
|
|
6.1. |
Подключенная нагрузка от установленной мощности, % |
45,1 |
43,0 |
- |
|
|
6.2. |
Подключенная нагрузка от располагаемой мощности, % |
52,5 |
49,8 |
- |
|
|
7. |
Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении, км |
4 142,1 |
4 139,6 |
99,9 |
|
Условный средний плановый КПД по Югре в 2020 году составляет 90,72% (в 2019 – 90,54%), при этом среди организаций Югры минимальный КПД (вид топлива «дрова») – 64,00%, максимальный (вид топлива «электрическая энергия») – 98,00%.
Количество котельных по видам используемого топлива распределилось следующим образом: газ – 729 ед.; нефть – 29 ед.; уголь – 33 ед.; дизельное топливо – 14 ед.; дрова, щепа, опил – 13 ед.; электроэнергия – 7 ед.:
Наибольшая доля тепловой энергии в 2020 году будет вырабатываться предприятиями, эксплуатирующими газовые котельные – 88,2%, что незначительно ниже уровня 2019 года (88,6%), и обусловлено сложившейся долей котельных на газу от общего числа источников теплоснабжения по Югре (88,4%). При этом выработка тепловой энергии котельными, использующими вид топлива «электроэнергия» составляет 0,02% от общего объема.
* Выработка посредствам нескольких видов топлива, учтенных при формировании соответствующего тарифа, в случае если доля выработки тепловой энергии, приходящаяся на основной вид топлива, составляет менее 95%.
Установленная мощность котельного оборудования на территории Югры на 2020 год сложилась в размере 12 676,2 Гкал/ч, а располагаемая мощность – 10 934,0 Гкал/ч или 86,3% от установленной (2019 год – установленная мощность 13 226,1 Гкал/ч, а располагаемая мощность – 11 362,7 Гкал/ч или 85,9%).
Расходы организаций в сфере теплоснабжения
Плановая необходимая валовая выручка хозяйствующих субъектов при установлении тарифов на 2020 год была определена в размере 26 083 млн. руб., со снижением на 4,8% к 2019 году.
Структура затрат при формировании тарифов организаций на 2020 год в сравнении с 2019 годом (уточненный план) сложилась следующим образом:
|
Основные статьи затрат в НВВ |
2019 |
2020 |
Отклонение 2020 к 2019 |
|||
|
млн.руб. |
% |
млн.руб. |
% |
% |
млн.руб. |
|
|
Операционные расходы |
10 562 |
38,5 |
10 284 |
39,4 |
97,4 |
-278 |
|
Сырье и материалы |
531 |
1,9 |
485 |
1,9 |
91,3 |
-46 |
|
Ремонт основных средств |
1 371 |
5,0 |
1 338 |
5,1 |
97,6 |
-33 |
|
Оплата труда |
6 870 |
25,1 |
6 729 |
25,8 |
97,9 |
-141 |
|
Прочие операционные расходы* |
1 790 |
6,5 |
1 732 |
6,6 |
96,8 |
-58 |
|
Неподконтрольные расходы |
4 590 |
16,7 |
3 966 |
15,2 |
86,4 |
-624 |
|
Аренда (амортизация) основных средств всего, в т.ч.: |
2 028 |
7,4 |
1 492 |
5,7 |
73,6 |
-536 |
|
аренда |
408 |
1,5 |
215 |
0,8 |
52,7 |
-193 |
|
амортизация основных средств |
1 620 |
5,9 |
1 277 |
4,9 |
78,8 |
-343 |
|
Отчисления на социальные нужды |
2 016 |
7,3 |
1 979 |
7,6 |
98,2 |
-37 |
|
Прочие неподконтрольные расходы** |
546 |
2,0 |
495 |
1,9 |
90,7 |
-51 |
|
Расходы на энергетические ресурсы |
11 389 |
41,6 |
10 782 |
41,3 |
94,7 |
-607 |
|
Топливо |
7 308 |
26,7 |
6 660 |
25,5 |
91,1 |
-648 |
|
Прочие покупаемые энергоресурсы всего, в т.ч.: |
3 617 |
13,2 |
3 737 |
14,3 |
103,3 |
120 |
|
покупная тепловая энергия |
1 419 |
5,2 |
1 490 |
5,7 |
105,0 |
71 |
|
электрическая энергия |
2 198 |
8,0 |
2 247 |
8,6 |
102,2 |
49 |
|
Холодная вода |
464 |
1,7 |
385 |
1,5 |
83,0 |
-79 |
|
Нормативная прибыль |
372 |
1,4 |
390 |
1,5 |
104,8 |
18 |
|
Расчетная предпринимательская прибыль |
567 |
2,1 |
501 |
1,9 |
88,4 |
-66 |
|
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |
-88 |
-0,3 |
50 |
0,2 |
- |
138 |
|
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (далее – корректировка НВВ) |
4 |
0,01 |
110 |
0,4 |
2 750,0 |
106 |
|
НВВ всего, в том числе: |
27 396 |
100 |
26 083 |
100 |
95,2 |
-1 313 |
|
на производство |
19 677 |
72 |
18 318 |
70 |
93,1 |
-1 359 |
|
на передачу |
7 718 |
28 |
7 765 |
30 |
100,6 |
47 |
Примечания:
* включены расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, на служебные командировки, на обучение персонала, арендная плата, и другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам;
** включены расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы по сомнительным долгам, на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, налог на прибыль.
Тарифы, утвержденные РСТ Югры
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Югры установлены с 1 января 2020 года на уровне тарифов, действовавших с 1 июля 2019 года, а с 1 июля 2020 года – с максимальным темпом роста в среднем по автономному округу, не превышающим 104,6%, в том числе по населению – 102,1%.
При этом, средний тариф по Югре на 2020 год сложился в размере 1 998,47 руб./Гкал с НДС с темпом роста к среднегодовому тарифу 2019 года (1 935,91 руб./Гкал с НДС) 103,2%.
Тарифы на услуги теплоснабжения устанавливались в пределах ограничений изменения размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги, установленных постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019-2023 годы» (в ред. от 06.12.2019 № 97), и параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством Российской Федерации 19.09.2019.
Рост тарифов для организаций, у которых среди потребителей отсутствует население, не ограничен предельными индексами изменения платы граждан за коммунальные услуги.
Информация об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги размещена на официальном сайте РСТ Югры - www.rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы» подраздел «Приказы службы»/ «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоэнергетика».
Ежегодное увеличение тарифов на регулируемые услуги обусловлено ростом тарифов на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергия), уровнем прогнозной инфляции, поэтапным доведением заработной платы до уровня оплаты труда, установленного отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, при этом в составе тарифов учитываются только экономически обоснованные расходы, подтвержденные документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отсутствие роста тарифов на коммунальные услуги при предусмотренном федеральным законодательством росте его составляющих, приведет к убыточной деятельности производителей коммунальных услуг, а также к снижению качества и надежности оказания коммунальных услуг, что недопустимо в условиях северного климата.
Кроме того, величина и рост тарифов зависят от сложившейся коммунальной инфраструктуры и эффективности управления предприятием.
Снижение темпов роста тарифов возможно за счет повышения эффективности как хозяйственной деятельности, так и принимаемых управленческих решений органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами.
С целью снижения тарифной нагрузки на потребителей коммунальных услуг органами местного самоуправления должна осуществляться разработка комплексных мер по модернизации действующих схем производства энергоресурсов, оптимизации производственного процесса, внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Необходимо отметить, что процедура принятия решений об установлении цен (тарифов) на коммунальные услуги является открытой, что позволяет гражданам, проживающим на территории автономного округа участвовать в рассмотрении вопросов по установлению тарифов как лично, так и через общественные организации.
Для общественного обсуждения, участия органов местного самоуправления муниципальных образований, бизнес-сообществ, общественных организаций, а также населения, в подготовке предложений на разрабатываемые проекты нормативных правовых актов об установлении цен (тарифов) РСТ Югры размещает разрабатываемые проекты на Портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru/#). Ссылку на Портал можно найти на официальном сайте РСТ Югры (https://rst.admhmao.ru) в разделе «Документы», подраздел «Экспертиза проектов нормативных правовых актов».