Характеристика отрасли теплоснабжения на 2019 год

 

В Реестр хозяйствующих субъектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 1 января 2019 года, в отношении которых осуществлялось государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения, включено 94 организации, из них:

- 31 многопрофильная организация (33,0%);

- 58 организаций оказывают услуги населению (61,7%);

- 38 организаций относятся к муниципальным (государственным) унитарным предприятиям, учреждениям, а также акционерным обществам, обществам с ограниченной ответственностью, доля участия РФ, автономного округа, муниципального образования в которых составляет более 50%                    (40,4%).

Региональной службой по тарифам автономного округа на основании обращений теплоснабжающих, теплосетевых организаций на 2019 год проведено 258 экспертиз и установлено 200 тарифов в сфере теплоснабжения (без учета календарной разбивки по полугодиям и дифференциации по 2 группам потребителей – «население» и «прочие»).

По состоянию на 1 января 2019 года для 86,2% организаций в сфере теплоснабжения установлены (скорректированы) долгосрочные тарифы на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов, для 13,8% организаций установлены тарифы сроком на 1 год методом экономически обоснованных расходов.

Балансовые и производственно-технические показатели, учтенные в тарифах на теплоснабжение на 2019 год

При формировании тарифов на тепловую энергию в целом по Югре на 2019 год учитывались следующие плановые балансовые показатели производства и поставок тепловой энергии:

тыс. Гкал

№ п/п	Показатели	2018 год	2019 год	Отклонение 2019 к 2018
				тыс. Гкал	%
1.	Выработка	16 931,3	16 230,1	-701,2	95,9
2.	Собственные нужды	361,4	334,5	-26,9	92,6
2.1.	то же в %	2,13	2,06	-	-
3.	Покупная энергия	2 762,1	2 876,9	114,8	104,2
4.	Отпуск в сеть	19 332,0	18 772,5	-559,5	97,1
5.	Нормативные потери	2 039,6	1 920,1	-119,5	94,1
5.1.	то же от отпуска в сеть, %	10,55	10,23	-	-
6.	Полезный отпуск	17 292,4	16 852,4	-440,0	97,5

 

 

 

В разрезе групп потребителей сложилась следующая структура полезного отпуска:

Производственно-технические показатели в 2019 году по сравнению с 2018 годом в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре сложились следующим образом:

№ п/п	Наименование показателей	2018 год	2019 год	2019 к 2018, %
1.	Количество котельных, ед.	839,0	830,0	98,9
2.	Количество котлов, ед.	2 987,0	2 947,0	98,7
3.	КПД котлов (условный), %	90,33	90,48	-
4.	Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/ч	13 098,1	13 051,8	99,6
5.	Располагаемая мощность котельного оборудования, Гкал/ч	11 207,6	11 242,5	100,3
6.	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	5 797,5	5 586,6	96,4
6.1.	Подключенная нагрузка от установленной мощности, %	44,3	42,8	-
6.2.	Подключенная нагрузка от располагаемой мощности, %	51,7	49,7	-
7.	Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении, км	4 307,6	4 035,9	93,7

 

 

       

          Условный средний плановый КПД по Югре в 2019 году составляет 90,48% (в 2018 – 90,33%), при этом среди организаций Югры минимальный КПД (вид топлива «нефть») – 64,20%, максимальный (вид топлива «электрическая энергия») – 98,00%.

 

Количество котельных по видам используемого топлива распределилось следующим образом: газ – 734 ед.; нефть – 36 ед.; уголь – 27 ед.; дизельное топливо – 14 ед.; дрова, щепа, опил – 12 ед.; электроэнергия – 7 ед. и смешанный вид топлива – 0 ед.:

 

 

          Наибольшая доля тепловой энергии в 2019 году будет вырабатываться предприятиями, эксплуатирующими газовые котельные – 88,7%, что незначительно выше уровня 2018 года (88,4%), и обусловлено сложившейся долей котельных на газу от общего числа источников теплоснабжения по Югре (88,4%). При этом выработка тепловой энергии котельными, использующими вид топлива «электроэнергия» составляет 0,02% от общего объема.

Установленная мощность котельного оборудования на территории Югры на 2019 год сложилась в размере 13 051,8 Гкал/ч, а располагаемая мощность – 11 242,5 Гкал/ч или 86,1% от установленной (2018 год – установленная мощность 13 098,1 Гкал/ч, а располагаемая мощность – 11 207,6 Гкал/ч или 85,6%).

 

 

Расходы организаций в сфере теплоснабжения

Плановая необходимая валовая выручка хозяйствующих субъектов при установлении тарифов на 2019 год была определена в размере 26 811 млн. руб., со снижением на 0,1% к 2018 году.

 

Структура затрат при формировании тарифов организаций на 2019 год в сравнении с 2018 годом (уточненный план) сложилась следующим образом:

Основные статьи затрат в НВВ*	2018		2019		Отклонение 2019 от 2018
	млн.руб.	%	млн.руб.	%	%	млн.руб.
Операционные расходы	10 162	37,8	10 332	38,5	101,7	170
Сырье и материалы	496	1,8	517	1,9	104,2	21
Ремонт основных средств	1 236	4,6	1 372	5,1	111,0	136
Оплата труда	6 326	23,6	6 709	25,0	106,1	383
Прочие операционные расходы**	2 104	7,8	1 734	6,5	82,4	-370
Неподконтрольные расходы	4 464	16,6	4 529	16,9	101,5	65
Аренда (амортизация) основных средств всего, в т.ч.:	2 054	7,6	2 026	7,6	98,6	-28
аренда	447	1,6	409	1,6	91,5	-38
амортизация основных средств	1 607	6,0	1 617	6,0	100,6	10
Отчисления на социальные нужды	1 827	6,8	1 967	7,3	107,7	140
Прочие неподконтрольные расходы***	583	2,2	536	2,0	92,0	-47
Расходы на энергетические ресурсы	11 319	42,2	11 234	41,9	99,2	-85
Топливо	7 378	27,5	7 140	26,6	96,8	-238
Прочие покупаемые энергоресурсы всего, в т.ч.:	3 475	12,9	3 633	13,6	104,5	158
покупная тепловая энергия	1 341	5,0	1 474	5,5	109,9	133
электрическая энергия	2 134	7,9	2 159	8,1	101,2	25
Холодная вода	466	1,7	461	1,7	98,9	-5
Прибыль	389	1,5	313	1,2	80,5	-76
Расчетная предпринимательская прибыль	483	1,8	487	1,8	100,8	4
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	31	0,1	-88	-0,3	-	-119
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	3	0,01	4	0,01	133,3	1
НВВ	26 851	100	26 811	100	99,9	-40

Примечание:

* при соотнесении расходов в расчете на 1 Гкал структура затрат за период 2018-2019 годы соответствует сложившейся;

** включены расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, на служебные командировки, на обучение персонала, арендная плата, и другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам;

*** включены расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы по сомнительным долгам, на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, налог на прибыль.

 

Тарифы, утвержденные РСТ Югры

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Югры установлены:

- с 1 января 2019 года выше уровня тарифов, действовавших с 1 июля 2018 года, в среднем по автономному округу на 1,4%, что обусловлено увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»;

- с 1 июля 2019 года – с максимальным темпом роста в среднем по автономному округу, не превышающим 102,4%, в том числе по населению – 101,7%.

При этом, средний тариф по Югре на 2019 год сложился в размере                  1 909,10 руб./Гкал с НДС с темпом роста к среднегодовому тарифу 2018 года (1 832,25 руб./Гкал с НДС) 104,2%.

 

Тарифы на услуги теплоснабжения устанавливались с поэтапным повышением в пределах ограничений изменения размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги, установленных постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 - 2023 годы».

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги размещена на официальном сайте РСТ Югры - www.rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы» подраздел «Приказы службы»/ «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоэнергетика».

Ежегодное плановое повышение тарифов обусловлено ростом тарифов на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергию), уровнем прогнозной инфляции, поэтапным доведением заработной платы до уровня, предусмотренного отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, при этом в составе тарифов учитываются только экономически обоснованные расходы, подтвержденные документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отсутствие роста тарифов на коммунальные услуги при предусмотренном, в том числе на федеральном уровне росте его составляющих, приведет к убыточной деятельности регулируемой организации, а также к снижению качества и надежности оказания коммунальных услуг, что недопустимо в сложившихся природно-климатических условиях Севера.

Изменение тарифов на коммунальные услуги для населения происходит один раз в год с 1 июля и их рост ограничен индексами роста платы граждан за коммунальные услуги, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации и Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Кроме того, величина и рост тарифов зависят от сложившейся коммунальной инфраструктуры и эффективности управления предприятием.

Снижение темпов роста тарифов возможно за счет повышения эффективности как хозяйственной деятельности, так и принимаемых управленческих решений органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами.

С целью снижения тарифной нагрузки на потребителей коммунальных услуг органами местного самоуправления должна осуществляться разработка комплексных мер по модернизации действующих схем производства энергоресурсов, оптимизации производственного процесса, внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Необходимо отметить, что процедура принятия решений об установлении цен (тарифов) на коммунальные услуги является открытой, что позволяет гражданам, проживающим на территории автономного округа участвовать в рассмотрении вопросов по установлению тарифов как лично, так и через общественные организации.

Для общественного обсуждения, участия органов местного самоуправления муниципальных образований, бизнес-сообществ, общественных организаций, а также населения в подготовке предложений на разрабатываемые проекты нормативных правовых актов об установлении цен (тарифов) РСТ Югры размещает разрабатываемые проекты на Портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru/#). Ссылку на Портал можно найти на официальном сайте РСТ Югры (https://rst.admhmao.ru) в разделе «Документы», подраздел «Экспертиза проектов нормативных правовых актов».

О достаточно хорошей информированности граждан о стоимости коммунальных услуг свидетельствует небольшой процент (0,1 %) обращений в 2018 году в созданный в округе «Консультационно-правовой центр по вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг» по вопросам высокой стоимости коммунальных услуг. Большинство вопросов граждан (86,4 %) касается качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и порядка расчета платы за них.

По поступающим в органы исполнительной власти обращениям граждан проводятся проверки правильности применения тарифов на коммунальные услуги и порядка расчета платы за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда. В случае выявления фактов нарушений законных прав граждан обеспечение мер реагирования, в том числе направление сведений в уполномоченные органы для инициирования исков в защиту прав потребителей и привлечение к ответственности виновных лиц в установленном порядке.