Характеристика отрасли теплоснабжения

В Реестр хозяйствующих субъектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 1 января 2018 года, в отношении которых осуществлялось государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения, включено 107 организаций, из них:

- 32 многопрофильные организации (30,0%);

- 65 организаций оказывают услуги населению (60,7%);

- 103 организаций являются субъектами естественных монополий (96,3%).

Региональной службой по тарифам автономного округа на основании обращений теплоснабжающих, теплосетевых организаций на 2018 год проведено 242 экспертизы и установлено 215 тарифов в сфере теплоснабжения (без учета календарной разбивки по полугодиям и дифференциации по 2 группам потребителей – «население» и «прочие»).

По состоянию на 1 января 2018 года для 95,3% организаций в сфере теплоснабжения установлены (скорректированы) долгосрочные тарифы на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов, для 4,7% организаций установлены тарифы сроком на 1 год методом экономически обоснованных расходов.

Балансовые и производственно-технические показатели, учтенные в тарифах на теплоснабжение на 2018 год

При формировании тарифов на тепловую энергию в целом по Югре на 2018 год учитывались следующие плановые балансовые показатели производства и поставок тепловой энергии:

тыс. Гкал

№ п/п	Показатели	2017 год	2018 год	Отклонение 2018 к 2017
				тыс. Гкал	%
1.	Выработка	17 289,5	16 931,7	-357,8	97,9
2.	Собственные нужды	370,2	361,3	-8,9	97,6
2.1.	то же в %	2,14	2,13	-	-
3.	Покупная энергия	2 556,9	2 762,1	205,2	108,0
4.	Отпуск в сеть	19 476,2	19 332,5	-143,7	99,3
5.	Нормативные потери	2 059,0	2 039,8	-19,2	99,1
5.1.	то же от отпуска в сеть, %	10,57	10,55	-	-
6.	Полезный отпуск	17 417,2	17 292,7	-124,5	99,3

В разрезе групп потребителей сложилась следующая структура полезного отпуска:

Производственно-технические показатели в 2018 году по сравнению с 2017 годом в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре сложились следующим образом:

№ п/п	Наименование показателей	2017 год	2018 год	2018 к 2017, %
1.	Количество котельных, ед.	859,0	840,0	97,8
2.	Количество котлов, ед.	3 107,0	2 988,0	96,2
3.	КПД котлов (условный), %	90,2	90,3	-
4.	Установленная мощность котельного оборудования, Гкал/ч	13 325,4	13 097,6	98,3
5.	Располагаемая мощность котельного оборудования, Гкал/ч	11 541,1	11 207,0	97,1
6.	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	5 861,7	5 797,6	98,9
6.1.	Подключенная нагрузка от установленной мощности, %	44,0	44,3	-
6.2.	Подключенная нагрузка от располагаемой мощности, %	50,8	51,7	-
7.	Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении, км	4 392,5	4 307,6	98,1

       

          Условный средний плановый КПД по Югре в 2018 году составляет 90,3% (в 2017 – 90,2%), при этом среди организаций Югры минимальный КПД (вид топлива «уголь») – 51,7%, максимальный (вид топлива «газ») – 96,2%.

Количество котельных по видам используемого топлива распределилось следующим образом: газ – 732 ед.; нефть – 40 ед.; уголь – 30 ед.; дизельное топливо – 15 ед.; дрова, щепа, опил – 15 ед.; электроэнергия – 7 ед. и смешанный вид топлива – 1 ед.:

         Наибольшая доля тепловой энергии в 2018 году будет вырабатываться предприятиями, эксплуатирующими газовые котельные – 88,42%, что незначительно выше уровня 2017 года (87,84%), и обусловлено сложившейся долей котельных на газу от общего числа источников теплоснабжения по Югре (87,1%). При этом выработка тепловой энергии котельными, использующими вид топлива «электроэнергия» составляет менее 0,02% от общего объема.

Установленная мощность котельного оборудования на территории Югры на 2018 год сложилась в размере 13 097,6 Гкал/ч, а располагаемая мощность – 11 207,0 Гкал/ч или 85,6% от установленной (2017 год – установленная мощность 13 325,4 Гкал/ч, а располагаемая мощность – 11 541,1 Гкал/ч или 86,6%).

Расходы организаций в сфере теплоснабжения

Плановая необходимая валовая выручка хозяйствующих субъектов при установлении тарифов на 2018 год была определена в размере 26 851 млн. руб., с ростом 1,8% к 2017 году.

Структура затрат при формировании тарифов организаций на 2018 год в сравнении с 2017 годом (уточненный план) сложилась следующим образом:

Основные статьи затрат в НВВ*	2017		2018		Отклонение 2018 от 2017
	млн.руб.	%	млн.руб.	%	%	млн.руб.
Операционные расходы	10 079	38,2	10 163	37,8	100,8	84
Сырье и материалы	493	1,9	497	1,8	100,8	4
Ремонт основных средств	1 215	4,6	1 236	4,6	101,7	21
Оплата труда	6 261	23,7	6 326	23,6	101,0	65
Прочие операционные расходы**	2 110	8,0	2 104	7,8	99,7	-6
Неподконтрольные расходы	4 588	17,4	4 464	16,6	97,3	-124
Аренда (амортизация) основных средств всего, в т.ч.:	2 194	8,3	2 054	7,6	93,6	-140
аренда	509	1,9	445	1,6	87,5	-64
амортизация основных средств	1 685	6,4	1 609	6,0	95,5	-76
Отчисления на социальные нужды	1 860	7,1	1 827	6,8	98,2	-33
Прочие неподконтрольные расходы***	534	2,0	583	2,2	109,3	49
Расходы на энергетические ресурсы	10 686	40,5	11 319	42,2	105,9	633
Топливо	7 039	26,7	7 378	27,5	104,8	339
Прочие покупаемые энергоресурсы всего, в т.ч.:	3 193	12,1	3 475	12,9	108,8	282
покупная тепловая энергия	1 218	4,6	1 341	5,0	110,1	123
электрическая энергия	1 975	7,5	2 134	7,9	108,0	159
Холодная вода	454	1,7	466	1,7	102,6	12
Прибыль	369	1,4	389	1,5	105,6	20
Расчетная предпринимательская прибыль	640	2,4	482	1,8	75,3	-158
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	15	0,1	31	0,1	206,7	16
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0	0,0	3	0,01	-	3
НВВ	26 377	100	26 851	100	101,8	474

Примечание:

* при соотнесении расходов в расчете на 1 Гкал структура затрат за период 2017-2018 годы соответствует сложившейся;

** включены расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, на служебные командировки, на обучение персонала, арендная плата, и другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам;

*** включены расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы по сомнительным долгам, на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, налог на прибыль.

Тарифы, утвержденные РСТ Югры

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Югры установлены           с 1 января 2018 года на уровне тарифов, действовавших с 1 июля 2017 года, а с 1 июля 2018 года – с максимальным темпом роста в среднем по автономному округу, не превышающим 103,1%, в том числе по населению – 102,8%.

При этом, средний тариф по Югре на 2018 год сложился в размере                  1 832,23 руб./Гкал с НДС с темпом роста к среднегодовому тарифу 2017 года (1 787,02 руб./Гкал с НДС) 102,5%.

Тарифы на услуги теплоснабжения устанавливались с поэтапным повышением в пределах ограничений изменения размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги, установленных постановлением Губернатора автономного округа от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год».

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги размещена на официальном сайте РСТ Югры - www.rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы» подраздел «Приказы службы»/ «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоэнергетика».

Ежегодное увеличение тарифов на регулируемые услуги обусловлено ростом тарифов на продукцию естественных монополий (электроэнергию), поэтапным доведением базовой тарифной ставки рабочего первого разряда до размера, установленного отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ в Российской Федерации, уровнем прогнозной инфляции, при этом в составе тарифов учитываются только экономически обоснованные расходы, подтвержденные документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отсутствие роста тарифов на коммунальные услуги при предусмотренном, в том числе на федеральном уровне росте его составляющих, приведет к убыточной деятельности регулируемой организации, а также к снижению качества и надежности оказания коммунальных услуг, что недопустимо в сложившихся природно-климатических условиях Севера.

Изменение тарифов на коммунальные услуги для населения происходит один раз в год с 1 июля и их рост ограничен индексами роста платы граждан за коммунальные услуги, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации и Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Кроме того, величина и рост тарифов зависят от сложившейся коммунальной инфраструктуры и эффективности управления предприятием.

Снижение темпов роста тарифов возможно за счет повышения эффективности как хозяйственной деятельности, так и принимаемых управленческих решений органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами.

С целью снижения тарифной нагрузки на потребителей коммунальных услуг органами местного самоуправления должна осуществляться разработка комплексных мер по модернизации действующих схем производства энергоресурсов, оптимизации производственного процесса, внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Необходимо отметить, что процедура принятия решений об установлении цен (тарифов) на коммунальные услуги является открытой, что позволяет гражданам, проживающим на территории автономного округа участвовать в рассмотрении вопросов по установлению тарифов как лично, так и через общественные организации.

Для общественного обсуждения, участия органов местного самоуправления муниципальных образований, бизнес-сообществ, общественных организаций, а также населения в подготовке предложений на разрабатываемые проекты нормативных правовых актов об установлении цен (тарифов) РСТ Югры размещает разрабатываемые проекты на Портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru/#). Ссылку на Портал можно найти на официальном сайте РСТ Югры (https://rst.admhmao.ru) в разделе «Документы», подраздел «Экспертиза проектов нормативных правовых актов».

О достаточно хорошей информированности граждан о стоимости коммунальных услуг свидетельствует небольшой процент (0,1%) обращений в 2017 году в созданный в округе «Консультационно-правовой центр по вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг» по вопросам высокой стоимости коммунальных услуг. Большинство вопросов граждан (89,7%) касается качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и порядка расчета платы за них.

По поступающим в органы исполнительной власти обращениям граждан проводятся проверки правильности применения тарифов на коммунальные услуги и порядка расчета платы за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда. В случае выявления фактов нарушений законных прав граждан обеспечение мер реагирования, в том числе направление сведений в уполномоченные органы для инициирования исков в защиту прав потребителей и привлечение к ответственности виновных лиц в установленном порядке.